PDF版下载：辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）2019年度部门预算.pdf
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）概况
一、主要职责
二、内设机构
三、部门预算单位构成
第三部分 辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）2019年部门预算公开表
一、《2019年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）收支预算批复总表》
二、《2019年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）收入预算批复总表》
三、《2019年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）支出预算批复总表》
四、《2019年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）按功能科目批复总表》
五、《2019年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）政府预算支出经济分类批复总表》
六、《2019年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）部门预算支出经济分类批复总表》
七、《2019年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）一般公共预算支出批复表》
八、《2019年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）财政拨款收入安排支出批复表》
九、《2019年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）中央提前告知转移支付资金安排支出批复表》
十、《2019年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表》
十一、《2019年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表》
十二、《2019年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表》
十三、《2019年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）一般公共预算基本支出批复表》
十四、《2019年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）一般公共预算“三公”经费支出批复表》
十五、《2019年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）项目等支出明细情况批复表》
十六、《2019年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）债务支出明细情况批复表》
十七、《2019年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）政府采购支出明细情况批复表》
十八、《2019年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）政府购买服务支出明细情况批复表》
十九、《辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）2019年项目支出预算绩效目标情况表》
第四部分 辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行
中心）2019年部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门预算公开管理文件 部门预算公开管理文件为我中心现行的《辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）预决算信息公开管理办法》，具体管理办法内容如下：
第一章 总 则
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明的预决算制度，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合我中心实际，制定本办法。
第二条 预决算信息包括预算管理文件以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。
第三条 预决算信息公开的原则是：坚持以公开为常态、不公开为例外，依法依规公开预决算信息。除涉及国家秘密的信息外，全面公开应当公开的事项。公开内容真实、准确、完整。公开形式规范。公开时效长期。
第二章 公开主体和工作职责
第四条 辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）是预决算信息公开的责任主体，负责公开本部门预决算信息，并确保信息公开及时、内容准确和形式规范。财务审计部具体负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）按规定公开中心本级的预决算信息；
（二）确保本单位网站预决算信息公开内容网络地址明确、清晰可查、链接不断；
（三）法律、法规、规章规定的其他职责。
第三章 公开内容
第五条 部门预算信息公开内容主要包括部门预算公开管理文件、部门概况、部门预算表、部门预算情况说明及名词解释五个方面。
部门预算公开管理文件为我中心现行的预决算信息公开管理办法。
部门概况包括部门职责与机构设置情况。
部门预算表包括收支预算批复总表、收入预算批复总表、支出预算批复总表、按功能科目批复总表、政府预算支出经济分类批复总表、部门预算支出经济分类批复总表、中央提前告知转移支付资金安排支出批复表、政府采购支出明细情况批复表等19张表。
部门预算情况说明包括单位年度收支预算的总体情况、机关运行经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费预算情况、国有资产占用情况、项目预算绩效目标情况、预算收支增减变化情况及对部门本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。
名词解释为对单位公开预算表中的相关专业名词进行解释说明。
第六条 部门决算公开内容主要包括部门概况、部门决算报表、部门决算情况说明和名词解释四个方面。
部门概况包括部门职责与部门决算单位构成。
部门决算表包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表等9张表。
部门决算情况说明包括单位年度收入支出决算总体情况、财政拨款支出决算情况、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明及其他重要事项的情况说明，包括政府采购支出情况及预算绩效管理工作开展情况等。
名词解释为对单位公开决算表中的相关专业名词进行解释说明。
第四章 公开方式和时间
第七条 预决算信息公开方式为在本中心自有网站（www.lnlotto.com）和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开，并保持长期公开状态。具体程序按照省级财政部门的要求办理。
第八条 部门预决算公开时间为省级财政部门批复后二十日内。
第五章 监督管理
第九条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定,做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行<中华人民共和国政府信息公开条例>若干问题的意见》(国办发﹝2008﹞36号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》(国办发﹝2010﹞57号)以及《辽宁省人民政府办公厅关于印发<辽宁省政府信息公开保密审查办法>的通知》(辽政办发﹝2010﹞67号)要求,做好信息公开的保密审查工作,确保审查程序规范,审查责任明确。
第十条 按照《辽宁省政府信息公开规定》(省政府令第222号)、《财政部关于印发财政政府信息依申请公开工作主要文书示范文本》(财法﹝2015﹞4号)等规定要求,做好预决算信息依申请公开工作,主动回应社会普遍关注的情况,及时解疑释惑,避免社会公众误解,密切关注工作中反映的问题,认真研究整改。
第六章 附 则
第十一条 本办法由辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）负责解释，自印发之日起实行。
第二部分 辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）概况 一、主要职责
（一）为全省社会救助、社会福利、社会事务、城乡社区建设等民政业务提供相关数据服务和特殊群体权益保障服务。
（二）承担全省福利彩票销售工作。
（三）承担全省民政资金绩效评估的事务性工作。
（四）承担全省民政信息宣传与咨询服务工作。
（五）承担省民政厅交办的其他工作。
二、内设机构
根据上述职责，辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）设5个内设机构：
（一） 党政群工作部；
（二） 民政业务服务部；
（三） 彩票市场运营部；
（四） 技术部（彩票数据中心）；
（五） 财务审计部（彩票资金归集与清算中心、兑奖中心）。
三、部门预算单位构成
辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）作为一级预算单位，纳入辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）2019年部门预算编制范围的预算单位为辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）本级。
第三部分 辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）2019年部门预算公开表 （见附件）
点击下载：2019年辽宁省民政事务服务中心（省福利彩票发行中心）部门预算批复表.xlsx
第四部分 辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）2019年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，2019年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算13376.2万元，包括：
1.财政拨款收入368.2万元；
2.中央提前告知转移支付资金0万元；
3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；
4.纳入政府性基金预算管理收入12800.7万元；
5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元；
6.其他非税收入207.3万元。
（二）支出预算13376.2万元，包括：
1.基本支出1221.7万元；
2.项目支出12154.5万元。
在支出预算13376.2万元中，政府采购支出5720.9万元，债务支出0 万元，政府购买服务支出0万元。
2019年预算收入比2018年减少5261.3万元，其主要原因为2018年我中心将调整各彩票游戏品种促销方案，彩票各玩法的预计销量与上年略有不同，而彩票各玩法的业务费收入计提比例也略不相同，因此，按彩票各玩法预计销量和业务费收入计提比例计算的业务费收入也随之改变。
2019年预算支出比2018年减少5261.3万元，其主要原因为2018年部门预算包含了福彩综合业务用房尾款支付项目3810万元和彩票销售渠道建设费项目1880万元。
二、机关运行经费安排情况
2019年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）机关运行经费预算为0万元。因我中心为差额拨款事业单位，所以无机关运行经费。
三、政府采购情况
2019年辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）安排政府采购预算5720.9万元，其中货物4319.4万元，服务1401.5万元，工程0万元。
四、“三公”经费预算情况
2019年，辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）财政拨款安排的 “三公”经费预算为0万元，比2018年减少0万元，下降0%。其原因为我中心无一般公共预算口径支出。
五、国有资产占用情况
辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）2019年年初预算购置车辆0台，金额0万元。
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，辽宁省民政事务服务中心（辽宁省福利彩票发行中心）2019年应编制绩效目标的项目共10个，实际编制绩效目标的项目共10个，涉及资金12154.5万元，编制绩效目标的项目覆盖率100%。
第五部分 名词解释 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部门批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
3.非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权利、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
4. 其他非税收入：指除“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“罚没收入”、“国有资本经营收入”、“国有资源（资产）有偿使用收入”、“捐赠收入”、“政府住房基金收入”以外的非税收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. 福利彩票销售机构的业务费支出：反映福利彩票的业务费支出。
8. 其他支出：反映不能划分到具体功能科目的支出项目。