目 录
第一部分 辽宁省彩票发行中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 辽宁省彩票发行中心2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 辽宁省彩票发行中心2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 辽宁省彩票发行中心概况
一、主要职责
秉承“公开、公平、公正、诚实信用”的发行原则和国家有关彩票发行管理规范和要求、在省民政厅直接领导下、在省财政厅的监督管理下，负责本行政区域的福利彩票销售管理工作，完成为国家公益事业和福利事业筹集公益金任务，以促进社会公益事业发展。在中国福利彩票发行管理中心指导下，统筹规划本行政区域内彩票销售场所的布局，开展有关的经营活动。
二、部门决算单位构成
彩票机构作为一级预算单位，纳入辽宁省彩票发行中心2017年部门决算编制范围的单位为辽宁省彩票发行中心本级。
第二部分 辽宁省彩票发行中心2017年度部门决算公开报表
（见附件）
上述公开表格个别为空表的原因是因为我部门2017年决算未发生相关收支。
第三部分 辽宁省彩票发行中心2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计29596.95万元，包括：
1.财政拨款收入19335.8万元，其中：政府性基金收入19335.8万元。
2. 其他收入335.67万元，主要是银行账户利息等收入。
3.上年结转和结余9925.47万元，主要是彩票中心综合业务用房购房款及相关税费、投注机购置费、代编预算、彩票销售业务经费（机房设备购置、市场营销推广）等跨年完成支付项目形成结转和结余。
与上年相比，今年收入增加2824.67万元，增长11%，主要原因：一是年初结转结余比上年增加5669万元，财政拨款收入比上年减少了2823万元。
（二）支出总计15728.27万元，包括：
1.基本支出1480.2万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出954.12万元，对个人和家庭的补助支出166.23万元，商品和服务支出359.85万元。
2.项目支出14248.07万元，主要包括福彩中心综合业务用房购房款、大型专用设备购置、彩票销售渠道建设费、彩票印制费、技术服务费、销售系统建设和运行维护费、市场营销宣传推广费等业务支出。
与上年相比，今年支出增加1249.32万元，增长9%，主要原因：一是2016年1000台投注机采购项目，于2016年年底才完成政府采购工作，当年未能支付，于2017年验收合格后支付该项目资金1510万元；二是2017年财政采购中心与辽宁省各通信运营商签订专线租赁协议，专线租赁费价格整体下调。
（三）年末结转和结余13601.62万元
主要是新购的福彩综合业务用房未完成搬迁工作，新机房建设项目未能实施；福彩综合业务用房购房手续费支付完契税、印花税等税费后形成结余；部分业务费项目需跨年支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1576.32万元，增长13%，主要原因：一是新购福彩综合业务用房房产证手续没有办理完毕，硬件基础设施尚未最后验收完工，水、电、装修装饰、保安、物业等尚未交接。省财政厅主管部门因该项目资金量大、专业性强等原因要求须经评审中心进行专项评审后方可实施，2018年4月，与评审中心达成了一致的最终设计方案和概算，专项评审终于完成；二是福彩综合业务用房购房手续费项目资金，支付完契税、印花税等税费后有结余资金；三是本年度需跨年支付的项目较多，形成结转结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2017年度财政拨款支出15659.65万元，其中：基本支出1480.2万元，项目支出14179.45万元。与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的81%，其中：基本支出完成年初预算的91%，项目完成年初预算的80%。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出15659.65万元，按支出功能分类科目分，包括福利彩票销售机构的业务费支出15659.65万元。
福利彩票销售机构的业务费支出15659.65万元，包括：
1、基本支出1480.2万元，其中：工资福利支出954.12万元，对个人和家庭的补助支出166.23万元，商品和服务支出359.85万元。基本支出完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的原因主要是2017年省采购中心与省各通信运营商签订专线租赁协议，专线租赁费用整体下调。
2、项目支出14179.45万元，其中：基本建设支出5597.17万元；发行销售业务支出8582.28万元，具体包括：彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、检验检测费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、开奖费、公证费、彩票销毁费、其他业务支出等彩票业务项目支出。项目支出完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的原因主要是福彩综合业务用房未完成搬迁工作使新机房建设等项目不能实施；部分项目需跨年支付等因素。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
我单位无“三公”经费预算。
四、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2016年开始，我单位纳入政府性基金预算管理，无一般公共预算财政拨款。
（二）政府采购支出情况
2017年政府采购支出总额4663.62万元，其中：政府采购货物支出3528.25万元，政府采购服务支出1135.36万元。授予中小企业合同金额3950.37万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业合同金额3651.14万元，占政府采购支出总额的78%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，彩票发行中心共有车辆17辆，全部为其他用车；单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目27个，涉及资金15779.7万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数） 85.19分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是我单位存在预算项目经费未使用情况；二是跨年支付项目较多，金额较大。
下一步将采取以下措施加以改进：
一是对于基本建设支出中的新业务用房机房建设项目，2017年我单位已组织公开招标第三方专业设计公司进行建设方案论证，并积极与评审中心就机房需求、规模、标准等进行协调与沟通。2018年，我单位将尽快落实综合业务用房搬迁工作，配合预算评审中心完成新机房的技术论证，确保新业务用房机房建设项目实施。
二是对于业务经费支出中的各类跨年支付项目，将敦促中心各业务部门积极履行合同，按合同要求及时拨付各项资金。
三是积极配合财政核减以前年度财政结余资金。
四是增强彩票销量预测的科学性、准确性，确保相应的业务项目预算编制准确、完整。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
下载附件：2017年决算公开报表